​ Hornbach霍恩巴赫 审核清单

营业执照
组织架构图
产品工艺流程
工厂平面图
设备清单 

（包括测试及检验设备）
新,老供应商评定程序和标准
新,老供应商审核项目清单和审核记录
合格供应商清单 
供应商不合格品控制程序
零部件技术文件:

安规, EMC, ROHS,食品安全
测试报告,证书,自我符合性宣称,

说明书, BOM等
品质手册
质量管理体系程序文件
质量管理体系证明（如 ISO等）
QA/QC程序文件
QA/QC验货标准
文件更新记录
生产停线程序和职责
内审计划, 

检查清单和纠正行动计划
管理评审报告
人员培训计划
人员培训资料 
人员培训记录

(关于重要生产区域) 
生产测量及测试仪器清单
仪器校准计划 （最近）
仪器校准记录
仪器校准证书
内校人员资格证书
校准仪器清单 
开发程序
新产品评估记录
客户产品说明
每种产品安全标准 （如适用）
客户投诉程序
最近一年客户投诉记录 
产品国际标准或规范
产品安规要求和最新的适用标准
产品证书更新程序 
来料免检清单
材料检验规范
来料检验计划
来料检验 AQL抽样计划
来料检验记录（原材料）物料仓库管理程序（先进先出程序） 
设备保养计划 
生产工艺流程图

(里面定义了严重和重要工序)
QA/QC人员名单
客户要求变更程序
客户要求变更记录
QA/QC人员培训计划;资料及记录
IPQC检验记录
FQC检验记录
生产重大失误应急反馈程序
成品 AQL抽样计划 

（制成 AQL抽样）
成品检验计划
成品检验规范
成品检验记录
包装及标识参考样
成品参考样 
员工花名册;身份证复印件
员工入职档案及体检证明

 （如有）
招工程序;招工广告
未成年工管理程序 
最近3个月考勤明细 
最近3个月工资明细
孕妇管理政策程序
杀虫计划及记录 
厕所及冲凉房数量
危险化学品清单
危险化学品安全数据资料
危险化学品使用指引及培训记录
职业病检查报告
清洁计划 
机器操作培训及记录
急救箱及药品清单
急救培训证书
工伤记录 
灭火设备清单及保养记录
消防演习记录 

（报告及图片） 
锅炉,电梯,叉车,

气罐等检验证书
环境影响评估报告
当地环保部门关于环境影响评估报告的批复
排污许可证
环境管理体系(EMS)体系/程序
环境管理体系政策
废品清单

（固体，液体，气体）
废品（化学废品）处理记录
第三方危废回收处理资质证书;

 合同等
再生资源回收利用清单 
环境危害风险分析报告
培训记录—接触危险品和有害废弃物员工的应急培训
废气/环境空气检验报告
噪音检验报告
用水监测记录
省水行动计划
废水检验报告 
工人代表选举程序及记录 
工会会议/活动记录
工人意见的收集及处理程序及记录
劳资双方谈判章程
反歧视程序